保证所有监视测量装置的状态得到识别,有记录和标签证明 3 3.1.2 企业应制定监视测量装置的管理,确保其有效性和准确性 3 3.1.3 企业应有专职部门对装置的管理和维护 3 3.2 不合品的管理 3.2.1 企业应制定不合格控制措施,包括原铺料、半成品、成品 3 3.2.2 企业对不合格品的处理是否有严格按照措施执行,并有记录 3 3.2.3 现场是否对不良品分区域管理,并标识清楚 3 3.3 测量、分析与改进 3.3.1 企业应有效的记录,保证企业的运行状态得到测量 3 3.3.2 企业的测量包括:顾客抱怨、满意度、外/内部审核 3 3.3.3 企业应运用适合的统计方法对测量的信息进行分析 3 3.3.4 企业应通过分析不断改进,提高管理运行水平 3 3.4 顾客抱怨处理 3.4.1 是否有文件化的顾客抱怨处理体系 3 3.4.2 是否及时对顾客抱怨处理进行分析 3 3.4.3 分析之纠正措施是否及时实施并跟踪验证 3 3.4.4 分析之预防措施有效性确认并持续改进 3 3.5 管理体系的运行与维护 3.5.1 企业应制定有效的措施对体系进行测评 3 3.5.2 企业应制定有效的措施保证管理体系的持续、有效运行 3 4.0 产品交付 4.1 物料的储存 4.1.1 企业应具有良好的储存条件(温度、湿度)和场地 3 4.1.2 企业应将的有的物料进行标识,明确其状态,并按区域存放 3 4.1.3 企业对物料的管理应遵循先进先出原则 3 4.2 物料的运输 4.2.1 企业应保证运输过程中的人身和产品安全,可靠 3 4.0 产品交付 4.3 物料的防护 4.3.1 企业应制定物料的防护措施,保证物料的完好 3 4.3.2 企业采取的措施包括:防潮、防撞击、防污染、防静电等3 累计实得点:折合得分数:评定等级: 审核员/日期:确认/日期: 审核意见: 总经理批示:签名/日期
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