供应商稽核作业规范

厂商的要求,当受稽核协力商有异议时做相应的调整。 5.4 稽核实施 5.4. 1稽核小组成员于稽核时依据 ISO9001 条款及上次稽核的缺失项目,以及客诉对策的落实情况及其他一些质量要求,根据被稽核协力商之生产型态,参照<<供应商评鉴表>> 之内容查核其是否符合相关规定,并把具体事实作相关记录。 5. 4.2现场稽核结束后,稽核小组成员应就各自稽核之状况,组成讨论小组总结归纳稽核结果,对相关问题不清楚应再次深入稽核。 5.4. 3稽核结束后,由稽核小组组长向受稽核协力商相关部门主管报告本次稽核的状况, 并承诺何时发出稽核报告。 5.5 稽核总结报告 5.5.1 稽核人员应将查核情况写成总结报告,对不符合规定之事实详细记载,于三天内传给协力厂商。 5.5.2 受稽核协力商收到报告后,应将改善报告予以回复。 5.6 追踪确认 5.6.1 受稽核协力商回传的改善报告由 QE 待下次稽核时负责追踪。完成稽核后由品保部在《__年供应商稽核计划实施表》记录。六、供应商等级及稽核时限要求 6.1 供应商等级参考《供应商评鉴表》 6.1 A级供应商: 90分以下为不合格 B级供应商: 80分以下为不合格 C级供应商暂不做稽核 6.2 A级供应商每年不得低于 4次稽核;B级供应每年不得低于 2次稽核;C级供应商暂不做稽核计划. 制订单位制/ 修订日期供应商稽核作业规范文件编号版本页次品保部 B /0 3/3 七、附件 1.《供应商评鉴表》 2.《__年供应商稽核计划实施表》八、记录之保存保存一年九、稽核作业流程图流程权责单位表单品保部《供应商评鉴表》《__年供应商稽核计划实施表》品保部/采购/制造稽核小组《供应商制程稽核表》稽核小组《供应商评鉴表》《供应商制程稽核表》稽核小组《供应商制程稽核表》稽核小组《供应商制程稽核表》制定稽核计划成立稽核小组发出稽核通知实施稽核发出稽核报告追踪改善效果