、标准化? *3-7 能否正确使用校正后或保养的设备、工夹具设备、模具? 工夹具、计量器具?3-8 每日质量控制数据是否收集? 当天数据能分析总结? 对数据每日确认? 根据数据能判断生产批次的状况? 每月对数据进行再次分析总结? 3-9 是否有质量异常发生的记录异常是否处于有效识别的状态? 对发生的异常原因进行分析、研究? 建立了迅速排除异常的程序? 对策切实能预防异常再发质量异常的发生内容、原因、对策都有记录? 3- 10 产品批次有有相应区分,能否追溯每批产品的数据现有产品有批次管理号? 批次管理号( 生产日期等) 能追溯生产批次? 批次管理号能反映出材料编号? 每批生产的数据能追溯? 批次构成在程序中有明确反映? *3- 11 是否推进自动化、省力化、环保化活动主要过程采用自动化? 检查过程采用自动化? 过程内设备能自动发生异常? 具有一定的生产技术力量? 明确了自动设备的日常管理者? 4. 进货质量管理 1/1 NO. 内容供应商自我评分评分备注/ 问题点 4-1 进货检查是否实施?制定了进货检查标准书,检查指导书? 明确了参照方法, 判断标准? 使用与检查项目相适合的测量器具? 检查由指定人员实施? . 检查员接受计测器具使用, 品质管理的教育? 4-2 是否有对原材料的进料检验规范的标准文件? 图纸? 检查要求标准书? 限度样本? . 材料证明书? 其他基准书, 要求标准书? 4-3 通过进货检查记录或管理记录的整理,发觉问题数据进行保管? 有异常状态的判断基准. 保管了异常对策等记录记录处于良好管理状态, 能够运用? 对异常品的处理对策能跟踪 4-4 当发现不良时,处置是否合适? . 有进货检查不合格品处理指导书? 进货检查发现不良时, 进行挑选或返工? 纳入品质记录不合格内容后, 返工? 向供应商发不合格纠正通知单( 异常联络书) 对品质异常的对策进行回收?
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