、抽检数、检查方法都有记录1~4⑥出货检验14.出货检查标准书记录内容是否恰当没有,多数不恰当对主要产品有,一部分适当所有产品有,检查项目、抽检数、检查方法都有记录1~415.出货检查资料的确认及保管无资料资料有记录,但没有按规定保管资料齐全,且按规定保管1~416.检查结果的处置及防止再发生的措施仅有结果的处置对检查结果有相应的处理及对策有防止再发生的对策1~4⑦计测器的管理17.管理台账有无,保管情况没有,且没有按规定管理虽有台账但不齐全,有区分地保管有整齐完备的台账且设了专用场所有区分地保管1~418.有无校正、合格证没有有,但管理不妥当有完善的制度1~4⑧仓库管理19.部件及材料的管理状态管理及整理不好有管理,但整理得不好管理、整理都好1~420.先进先出原则采用没有实施虽有实施但不充分充分实施1~4⑨现场管理21.有无识别管理制度.合格\不合格,试作\补修的识别无制度,不同产品没有区分有制度,但未制行有制度,且不同产品明确摆放区域、标识1~422.有无开展6SK活动的制度没有有制度,但未实施制度明确,且有实施,责任者明确1~4⑩供应商管理23.有无供应商管理制度没有有制度,但未执行有制度,且有实施1~4⑾人员培训24.是否制定品质教育及训练的制度,责任者、推进者是否明确没有制度有制度,责任者不明确有制度,并有责任者推进1~4⑿第三方认证25.国家规定相关的生产许可证、ISO认证未获取必要的认证未获取必要的认证,但已有获取计划已获得部分认证并处在有效管理中1~426.其它项目(可加扣分,分值-10~20分合格前提条件或需改善项目:合计合格不合格说明总分:100分合格:60分或以上备注:批准确认总经办品质部工程部采购部评价流程:评价人员外出评价完成后2个工作日内完成本表评价,交由采购担当汇总并完成评分,并发行到总经办批准D-P-Q-02平均分广州市XX金属制品有限公司
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