4.质量异常之处理是否采取矫正措施(原因分析﹑改善对策﹑预防措施)?优口良口普口差口劣口5.各阶层文件﹑检验规范﹑SOP﹑SIP﹑表单是否有受控管制?优口良口普口差口劣口七﹐教育训练﹑文件管制:得分:1.有无完整教育训练计划及记录?优口良口普口差口劣口2.新产品导入是否有教育训练并记录备案?优口良口普口差口劣口3.人员是否有培训上岗并记录备案(品保﹑品管﹑品检资格认证)?优口良口普口差口劣口4.特殊工种(仪校﹑叉车司机﹑电工等)是否合格上岗(具法定证件备案)?优口良口普口差口劣口5.矫正措施之执行进效及报告是否经相关权责主管审核﹑核准?优口良口普口差口劣口八﹐仪校管理及测试管制:得分:1.所有仪器﹑治具﹑测试设备是否有列入管制?优口良口普口差口劣口2.所有仪器﹑治具﹑测试设备是否有校验计划?优口良口普口差口劣口3.是否有依校验计划实施且校验标准是否可追溯到国家或国际标准?优口良口普口差口劣口4.有无仪器﹑治具﹑测试设备保养计划及保养记录?优口良口普口差口劣口5.产品测﹑试是否符合质量保证﹑客户要求并按要求填写相关报告?优口良口普口差口劣口评核标准:1.以上每小项评定"优"得1分﹔"良"得0.8分﹔"普"得0.6分﹔"差"得0.4分﹔"劣"得0.2分(完全符合且结果令人满意为优﹔大部分符合且执行令人满意为良﹔有部份符合但需要改善缺失为普﹔有部份符合但有严重缺失为差﹔不具备此项要求为劣﹔有效分数为0.2-1或N/A.)2.以上每大项得分为其各小项之合计分﹔总分为各大项总合计分﹔3.评分结果及选用:优等90分以上为可直接纳入优先采购交易之厂商﹔良等80-89分为可正常交易厂商﹔普等70-79分为少量交易厂商﹔差等60-69分为再次评估及辅导厂商﹔劣等60分以下为不可交易厂商。4.若评分之要项不符合该供货商之生产形态时﹐可视情形评分。评核总得分:评语:被稽核厂商确认:审批:稽核人:
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