Р□供料厂商□外包厂商□服务商□其他Р平常供货记录Р月份Р供货Р批次Р合格批次Р合格率Р准时交货批次Р准时率Р服务Р评价Р其它Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7Р8Р9Р10Р11Р12Р平均Р以下内容在每年底进行重新评价时填写,评价合格供方列入“合格供方名单”Р品质部门意见Р 签名:Р物控部门意见Р 签名:Р评价结果:Р□合格(可列入合格供方名单) □不合格Р 审批人: 日期:Р评价准则:年度平均合格批次未能达到95%,准时交货率未能达到90%,服务评价为不满意的取消合格供方名单。Р表格编号:QR4-CG-006 A/0Р 物料请购单Р日期: 年月日Р序号Р产品名称Р规格Р需求数量Р单位Р需求Р日期Р用途Р备注Р质量要求:Р备注:Р审批: 申请人: Р表格编号:QR4-CG-001 A/0Р 订购单Р编号:Р项次Р产品名称Р型号规格Р数量Р单位Р单价(元)Р合计金额Р交货期Р备注Р质量要求:Р合计金额(小写)Р合计金额(大写)Р交货地点Р备注:Р1.付款方式: Р2.如贵司所送的产品经我司质检部门验收后不合格之产品,贵司应即安排替换,直到合格为止。不良品可以退换。Р3.送货时请注明采购订单编号,并另付送货单。Р4.如以上无异议,采购单经供应商签名或盖章后返回我司,以便确认(如供应商不将订单返回我司或厂订商未经我司同意私自更改订单内容,此订购单无效,且厂商已交货但因未确认订单,我司财务拒绝不给予付款);Р5.结算付款时,请附上对账明细单给予我司财务对账,确认无误我司安排请款;Р(特殊情况按付款方式)Р6.请确认签名或盖章返传回本公司。Р供应厂商有限公司Р 年月日年月日Р 表格编号:QR4-CG-002 A/0Р Р合格供方名单Р年度:2007年度共页第页Р序号Р供方名称Р物料名称Р规格型号Р地址Р联系人Р电话/传真Р登录人Р登录日期Р备注Р 表格编号:QR4-CG-005 A/0
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