记录Р5.关键设备是否有制定有安全操作及维护保养规程?Р八、计量器具管理Р1.是否建立了计量器具和试验设备的履历档案?Р2.检验、量测及测试设备是否有定期校验并有做标识?是否有检定记录?Р3.关键、重要检测设备是否制定了操作及维护保养规程?是否有相关保养记录?Р九、纠正及预防措施Р1.是否有明确的质量问题处理流程?相关文件Р2.对不良状况是否进行了分析并采取了纠正预防措施?相关记录、顾客抱怨Р十、供应商管理Р1.是否对供应商进行定期监督考核?考核记录Р2.是否建立了供应商档案?Р供应商评价结果Р审核评分汇总表Р评价项目Р总提问数Р实际提问数Р应得分Р实际得分Р得分(%)Р一、质量管理体系Р二、设计和开发Р三、文件控制Р四、人员培训Р五、原材料控制Р六、过程控制Р七、设备管理Р八、计量器具管理Р九、纠正及预防措施Р十、供应商管理Р合计Р评价结论Р最终得分Р判定РA□ B□ C□ D□Р评价标准РA级Р优秀Р得分≥90РB级Р合格Р得分≥75РC级Р一般Р得分≥60РD级Р差Р得分<60Р建议:Р关于评分标准的说明Р1.各评价项目每一评价条款的实际得分将根据供应商的实际状况进行相应评分,分为0、1、2、3,四个等级,如果某项目不适合该供应商,则该项评分不予考虑,可不填或填写N/A。Р2.每一评分等级的说明:Р N/A:该项目不适合该供应商,该项分值不予计算考虑。Р (0)、对该项目没有控制要求或有控制要求但几乎没有落实施,实施效果较差.Р (1)、供应商对该项目实施了控制,但实施程度不高,实施效果一般。Р (2)、供应商对该项项目进行了控制,有相关控制流程,各项措施要求基本能得到落实,实施效果良好。Р (3)、该项目完全被供应商进行控制,有明确的控制流程,各项措施能够实施且效果很好。Р3.评审分数计算方法:Р 总得分= 各评价项目实际得分总和÷各评价项目有效分数总和×100%.
全文预览
