鑫达工业有限公司*****物料特采作业流程******1、目的:为了明确规范本公司物料特采使用作业流程。2、适用范围:本公司各部门应生产的需求,提出的品质特采要求。3、职责:A品管部负责物料的检验、不合格报告、退货物料的提出。B相关部门:特采的确认。4、作业流程:A、《材料检验报告单》(1)IQC根据进料检验不合格的结果,填制《材料检验报告单》。(2)IQC填制的《材料检验报告单》,经QE审核,部门经理批准后,交采购部、仓库。B、采购部在联系供应商之前,应征求生产部、仓库对品管部所作出的品质判定结果与处置方式意见。C、特采申请应生产的需要或其它原因的需要,由相关部门向品管部提出“特采”要求。D、品管部视实际情况决定是否予以“特采”,如同意特采,特采申请交由相关部门签署意见。(1)技术部按技术要求验证材料是否适用,并签署处理意见。(2)生产部按生产对材料的需求程度,签署处理意见。(3)采购部按采购实际情况和供应商实际情况,签署处理意见。(4)其它部门按各自对材料适用与否,签署处理意见。(5)品管部QE根据各部门“处理意见”综合评估后,由品管部经理确认,由总经理仲裁,如同意安排进料材料进一步处理,如不同意,则办理退货手续。E、特采确认后,品管部IQC依据实际情况,做如下处理:(1)偏差接受:《按条件收货作业程序》执行。(2)返工:《按返工管理办法》的“外来物料”部分处理。(3)全检:《按全数检验作业规定》处理。F、所有特采处理结果,均需要IQC再检验。合格部分接受。G、不合格部分,交由采购部办理退货手续。5、标识:(1)所有特采文件均予以编号,编号方式为:“特采*********”(2)对于特采允收物料,IQC须贴“WAIVER”标签加以标识区分。特采标签WAIVER签章日期:NO.
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