出货特采管理流程

讨。5.1.3若需要进行出货特采申请则由业务部门进行出货特采申请并填写《出货特采申请单》交于相关技术生产等部门审核。并呈送给总经理进行裁决,若当总经理不在工厂时,则需由其代理人进行裁决。5.1.4业务部口头或书面与客户(客户代表)进行协商,在征得客户同意的情况下可允许特采,若业务或客户(客户代表)经协商后客户不同意的情况下不允许特采。5.1.5业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次,申请单位依特采要求执行,并通知相关部门执行。品管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明,并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进行产品信息追溯。文件名称出货特采管理流程发行日期文件编号版本A1页码Page3of45.2出货特采评审结果:5.2.1拒绝特采:退回生产单位,依不合格品处理。5.2.2允许无条件特采:由品管部在《品质异常单》上标注无条件特采,外箱以合格产品进行处理入库出货5.2.3允许有条件特采:将特采条件标注在《品质异常单》上,待条件特采处理完成后,依客户要求在外箱进行合格标签标示或特殊标示。并在《品质异常单》上标注其特采条件及处理时间货物条形码或订单编码以便日后进行产品信息追溯。6、相关程序:无7、流程图(如有需要)见附件一8、记录表单:《品质异常单》GP-QC-046-A1《重测单》GP-PP-003-A1《出货特采申请单》GP-QC-057-A1文件名称出货特采管理流程发行日期文件编号版本A1页码Page4of4附件一:出货特采申请流程:权责单位流程图相关说明使用表单品管部品管部资材部制造部业务部业务部业务部总经办/总经理业务部品管部资材部书面或电邮通知相关部门是否特采申请N特采出货品管部存档N返工Y特采申请出货不合格相关部门意见会签Y申请单位发通知申请单位依特采要求执行总经理裁决特采《品质异常单》《重测单》《出货特采申请单》《出货特采申请单》《品质异常单》