汇总表人力资源部Р9 各仓库产能 550万/月(1650万/季) 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部Р 收发料及时准确率每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 35 ≥98% 及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数领料记录各车间、生产部Р 质量帐、物、卡一致性准确率财务抽查的记录 35 ≥95% 达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数抽检记录财务部Р 成本库存下降率每季度降低采购需求总额 10 ≥3% 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划资材部Р 办公费用办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 ≤2% 控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部Р 6S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部Р10 机修班产能 550万/月(1650万/季) 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部Р 生产设备完好率生产开工前设备可正常运做即算完好 40 ≥97% 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数设备维修/保养记录机修班、各车间Р 质量设备保养及时率依据规定时间内完成对设备的保养 30 ≥97% 及时率=保养日期数÷规定日期设备维修/保养记录机修班、各车间Р 成本办公用品(含机物料)费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内 10 ≤2% 控制率=月申请金额÷月领用金额物品申请领用表人力资源部、仓库Р 现场管理安全每月检查消防器材及设备安全运行情况(2次/月) 10 2次/月统计累计次数安全事故汇总表人力资源部
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