内审检查表--物流部

安全风险的工作)的人员是否进行了培训及必要的资格认定? 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问Р49 是否有培训记录及对培训的有效性进行了评价? 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问Р50 抽1~2位同仁是否教育培训后才上岗?是否了解自身的工作如何作业? 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问Р51 原材料、半成品、成品的入库、在库、出库有无标识和控制 7.5.3 查.问Р52 仓库的不合格品是否有明确的标识? 7.5.3 7 查.问Р53 认证标签的保管及发放 9 查.问Р54 是否对化学品的安全储存量有明确的规定 7.5.5 查.问Р55 确保物料按照先进先出原则,物卡帐一致 7.5.5 查.问Р56 是否有产品的防护要求(存储,搬运),并严格执行 7.5.5 查.问Р57 能否追踪目标和指标的执行情况? 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.问Р58 检查作业文件的执行结果? 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.问Р59 对叉车、汽车等设备的日常监测,是否有记录? 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.问Р60 有无对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据的统计监视? 4.5.1 查.问Р61 发现不良品时应怎样处理及不良品是否需要标示区分? 8.3 7 查.问Р62 客户退货的不合格品是如何处理的,跟文件规定是否相同? 8.3 查.问Р63 对上次的内部审核不符合是否已整改? 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问Р64 对上次的管理评审不符合是否已整改? 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问Р65 对上次的外部审核不符合是否已整改? 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问Р核准/日期:____________ 审核/日期:____________ 编制/日期:____________ Р BY/RD/PZ-013A