设备部内审检查表

录Р符合Р情况Р内审检查表Р受审核部门Р Р负责人Р审核时间Р审核员Р序号Р标准条款Р审核内容、方法Р4.2.3(Q)Р4.4.5(EO)Р部门文件的种类有哪些,是否符合要求?●查文件清单●查相关文件Р4.2.3(Q)Р4.3.2(EO)Р4.5.2/1(EO)Р是否识别与公司及本部门相关的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求,并为最新版本?是否进行合规性评价?●查文件清单●查相关资料Р4.2.4(Q)Р4.5.4/3(EO)Р质量、环境、职业健康安全记录的种类、范围及内容填写是否符合要求?Р ●查记录清单、相关记录填写Р4.3.1(EO)Р是否识别、评价和确定公司及本部门生产管理和活动相关的环境因素和重要环境因素? ●查相关资料Р是否辩识、评价和确定公司及本部门生产管理和活动相关的危险源和重大风险? ●查相关资料Р6.3(Q)Р4.4.1(EQ)Р如何对生产设备被进行管理?是否达到产品质量、环保和职业健康安全所需要求?●差设备台帐、定期计划、检修记录Р序号Р标准条款Р审核证据与记录Р符合Р情况Р受审核部门Р Р负责人Р审核时间Р审核员Р序号Р标准条款Р审核内容、方法Р7.4Р如何对设备维修外包实施管理?是否进行了供方评价和控制?●查相关资料Р8.2.3(Q)Р4.5.1(EQ)Р对公司生产设备如何监控、是否达到预期的结果?●查监督检查情况、相关记录及监视结果Р8.3(Q)Р8.5.2/3(Q)Р4.5.3/2(EQ)Р对不合格如果控制?●查对检查出的不合格处理的实施情况●查重大质量、环境、职业健康安全事故的界定规定●查交付后发现的不合格的纠正及处理记录,并抽查验证情况Р4.4.6(EQ)Р●查部门工作区域的固废分类、节水、节电,劳动保护等控制情况Р4.4.7(EQ)Р●查公司应急预案编制是否符合要求●查应急预案演练实施情况Р序号Р标准条款Р审核证据与记录Р符合Р情况