表РB6 РB7 与客户会谈记录РB8 项目小组会议、研讨记录РB9 永久性档案更新、补充记录РB10 关联方关系调查表РB11 持续经营能力调查表РB10 其他重要审计事项调查表РB8 项目小组会议、研讨记录РB9 РB10 其他重要审计事项调查表Р РB11 审计标识一览表РB12 风险评估程序导引表РB12-1 了解被审计单位业务、经营环境、内部控制主要变化记录РB12-2 资产负债表分析(一)、(二) РB12-3 损益表分析РB12-4 比率趋势分析表(一)、(二) РB12-5 经营成果与预算、预期的比较分析РB12-6 参观被审计单位经营场所的记录Р管理类审计工作底稿名称Р Р索引号有或无工作底稿名称Р РB1 审计业务约定书РB2 审计工作方案РB3 被审计单位基本情况表РB4 客户反馈表РB5 内控制度调查表(1-10) РB6-1 识别的报表层次的重大错报风险汇总表РB6-2 评定的认定层次的重大错报风险汇总表РB5-1 预算资金拨付内部控制调查表РB5-2 基本支出内部控制调查表РB5-3 项目支出内部控制调查表РB5-4 非税收入内部控制调查表РB5-5 固定资产内部控制调查表РB5-6 流动资产内部控制调查表РB5-7 对外投资内部控制调查表РB5-8 政府采购内部控制调查表РB5-9 会计报表编制与报送的内部控制调查表РB6 РB7 与客户会谈记录РB8 项目小组会议、研讨记录РB9 永久性档案更新、补充记录РB10 关联方关系调查表РB11 持续经营能力调查表РB10 其他重要审计事项调查表РB8 项目小组会议、研讨记录РB9 РB10 其他重要审计事项调查表Р РB11 审计标识一览表РB12 风险评估程序导引表РB12-1 了解被审计单位业务、经营环境、内部控制主要变化记录РB12-2 资产负债表分析(一)、(二) РB12-3 损益表分析
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