资入库,验收单据未装订在入库票后。5分/项182、产品入库时仓储管理员未认真核对名称、规格、数量等内容,仓储管理员未到现场收货。3分/次3、原、燃、辅料等物资入库未交质检部门验收。2分/项4、未设专人验收工用器具、备品备件;将产品相关说明丢失,未交使用部门。2分/项5、将过期产品入库。5分/项6、未做保质期登记,到期物资未提前通知使用部门,未做好相关记录。2分/项7、自制产品入库无合格证或质量证明。5分/项8、未对入库物资进行数量清点,造成数量不符。5分/项9、对大宗批量物资入库未进行重(数)量抽查,未做好相关记录。2分/项10、大宗批量物资入库未经电子汽车衡计量,入库时出具虚假“电子汽车衡司秤单”作入库依据。10分/项11、入库单备注栏未备注计划或合同号,相关附件未做到一一对应。1分/项12、将手续不齐全的物资办理入库。5分/项存货资产管理存货仓储管理1、未将物资堆放整齐,不便于查验盘点,库房卫生差。3分102、未写标识牌,标识牌内容不清楚。1分/项3、未制定物资存放高度和按特性进行储存,造成产品损坏、变质。5分/项4、未做好仓库防潮工作。3分5、未做好搬运防护工作,在搬运过程中造成产品损坏。5分/项6、未按消防管理要求对库房进行消防设施配置。5-10分/次7、未定期对库房进行巡检,发现有安全隐患未及时处理以及上报相关部门。3-10分/次8、未做寄放物资台账登记。2分/项存货资产管理存货的发放、销售1、未按要求发货,无有效提货依据发货,未按要求及时办理相关手续。5分/次182、仓储管理员依据“白条”发货,并开据出库单。5分/项3、未作好发货记录。3分/次4、特殊贵重物资发放,“物资领用单”上无相关负责人签字。3分/项5、大宗批量物资发放无有效“电子汽车衡司秤单”作为发货依据。3分/项6、未建立物资使用记录,未建立“工具卡”。5分/项库存期限管理1、造成呆滞存货产生。5分5
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