销毁登记表”。没建立的扣5分。5 (2)查受控文件加盖受控标识是否由专人保管并,并建立受控文件目录,和发放记录。没有建立目录的扣5分,没有发放记录的扣5分。10 (3)查临时借阅的文件是否进行登记,填写“文件借阅审批表”。没有进行等记的扣5分。5 (4)查记录和表单是否建立目录。没建立的扣5分。5 (5)查规章性公文是否建立目录。没建立的扣5分。5 (6)查是否对内审发现的不符合,制定纠正/预防措施,并持续改进。没有提供整改记录的扣5分。5 八HSE信息系统15 (1)考核是否及时完成HSE业务的各项数据录入。(包括培训记录、特种设备、特种作业人员管理、人员管理、检查记录、危害因素、隐患管理、交通管理、消防管理等),没有及时录入各种数据的扣5分。5 (2)考核业务数据的质量,保证HSE业务数据真实、准确、有效,不合格的扣5分。5 (3)HSE信息系统点击率要符合公司规定要求。点记录不符合公司要求的扣5分。5 九交通安全管理65 1、未建立交通安全管理组织机构扣10分,未及时更新,扣5分。10 2、未执行每日派车路单制度、未执行车辆每日“三交一封”制度、未执行各项机动车周、月度检查制度,扣15分,一次不落实扣2分。10 3、未执行机动车“一日三检”制度,扣3分,一次不落实扣1分;机动车安全性能良好,无安全隐患,扣2分,发现一项安全隐患扣1分。10 4、未严格执行驾驶员教育培训制度,落实长途安全讲话制度,对驾驶员进行教育,扣5分,一次不落实扣1分。10 5、未建立健全机动车(私家车)管理档案,扣5分,未及时更新扣1分。5 6、严格执行驾驶员(非职业)交通违章及事故处理措施,杜绝重、特大事故,违章、事故控制指标不超标。未执行扣10分,一次执行不到位扣1分。违章、事故指标超标扣交通事故管理全部分值。10 7、交通安全管理基础台帐不全,每缺一项扣2分;10 合计实得分/应得分=800
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