坏报废。 4 生理心理—操作员对操作指引不熟;?—操作员带病上岗?—操作员感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷 2 ①作业指引培训?②机器操作培训?③拒绝员工带病上岗监督检查 3 24 无翁洋Р6 入库检验Р 外观缺陷影响外观质量 6 检验员漏检、误判 2 《检验标准书》 100%检 3 36 无马军超Р7 产品入库Р 产品防护产品损坏影响客户使用 6 搬运指导书 2 库房管理制度轻拿轻放 3 36 无赖贵义Р 存储条件存储可能污染鼠害、蚊虫类可能污染产品污染 4 生物监控不力,清洁不够 2 制订清洁卫生标准?定期检查周边清洁卫生目视 3 24 落实相关责任人和执行力度。赖贵义Р 存储可能受潮产品污染 4 生物监控不力,防护不到位 2 制订标准,定期检查目视 3 24 赖贵义Р8 出货检验(最终评审) Р 出货QC检验外观缺陷影响外观质量 6 检验员漏检、误判 2 《检验标准书》 GB-2828-2003 IL=I AQL=1.0 Ac=0 Re=1 4 48 加强对检验员培训考核,上级定期检查监督马军超已按计划内实施,符合要求 6 2 3 36 Р 包装破损产品损坏 6 搬运、贮存不当 2 仓库管理制度每批抽查5箱 3 36 无马军超Р 缺合格证顾客误判 7 检验员工作失误 2 《检验标准书》 3 42 加强对检验员培训考核,上级定期检查监督马军超已按计划内实施,符合要求 7 2 2 28 Р 数量与发货?数量不符影响客户生产 7 库管员工作失误 2 库房管理制度 3 42 加强对仓库培训考核,上级定期检查监督已按计划内实施,符合要求 7 2 2 28 Р9 搬运交付Р 搬运过程包装损坏产品损坏 6 搬运不当,堆放过高,摆放过紧 2 仓库管理制度轻拿轻放 4 48 仓库定期检查,记录,培训仓库管理员已按计划内实施,符合要求 6 2 2 24 Р编制: 马军超审批: 日期:
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