分区摆放,加强管理培训已按措施计划内实施,符合控制要求 4 2 3 24 Р11 出货检验(最终评审) Р 出货QC检验外观缺陷影响外观质量 6 检验员漏检、误判 2 《检验标准书》检验 4 48 加强对检验员培训考核,上级定期检查监督已按计划内实施,符合要求 6 2 3 36 Р 包装破损产品损坏 6 搬运、贮存不当 2 仓库管理制度每批抽查5箱 3 36 无Р 缺合格证顾客误判 7 检验员工作失误 2 《检验标准书》 3 42 加强对检验员培训考核,上级定期检查监督已按计划内实施,符合要求 7 2 2 28 Р 数量与发货?数量不符影响客户生产 7 库管员工作失误 2 库房管理制度 3 42 加强对仓库培训考核,上级定期检查监督已按计划内实施,符合要求 7 2 2 28 Р12 搬运交付Р 搬运过程包装损坏产品损坏 6 搬运不当,堆放过高,摆放过紧 2 仓库管理制度轻拿轻放 4 48 仓库定期检查,记录,培训仓库管理员已按计划内实施,符合要求 6 2 2 24 Р13 仪器校准和测试Р 计量仪器校正无定期校准测试测量准确度受影响 6 品质部没有拟订校正计划或者没有按计划校正 2 计量仪器校正制度定期检查有无过期以及定期查阅核对校正计划 4 48 仓库定期检查校正计划的实施,定期抽查仪器是否在有效期已按计划内实施,符合要求 6 2 2 24 Р 耐破度/跌落测试遗漏测试或测试不准产品质量受到影响 6 没有安排测试或者测试人员资格不足 2 产品测试标准定期抽查 2 24 Р14 法规法规以及国内外标准的变更更新Р 无更新最新法律法规标准并执行影响产品生产出货影响客户接收 6 业务部门没有跟进客户要求以及法律标准的更新,没有传达并执行更新的法律法规标准 2 业务管理制度定期收集信息 2 24 业务定期收集更新的法律标准,向客户沟通,并执行更新的法规标准Р编制: 审批: 日期:
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