原材料退料流程日期: 2013/5/21 项次车间品管采购仓库流程说明控制表单 1.1车间依据实际情况,针对来料退料单 1不良材料、车间余料进行退库作业; 1.2 良品退库时车间需将材料整理好; 1.3 若为来料不良,需注明使用数量、不良数量、不良率。 22.1 品管在接到车间的退料单后,异常单对照实物进行判定并签字。属来料不良之材料,需注明不良原因。 33.1 来料不良之材料需会签到采购, 采购在接到此异常单后应及时联系厂商,反馈异常情况,并于两个工作日内回复异常处理结果或进度。 44.1 仓库只接受品管判定并签字之发料单良品,仓库开红字发料单办理入库。 5.1 经采购回复经厂商确认属来料 5问题之材料,车间将其退不良品仓, 仓库收到签核完成的退料单后办理入库。(来料不良签核流程:车间-> 品管->采购->仓库)5.2 车间退仓库之不良品,采购定期(每周)与厂商联系退货事宜。 66.1 仓库依据采购之安排办理退货,退货单并开立退货单除账。 77.1 已退货之材料,采购于每月与对账单厂商对账时扣除货款。 88.1 流程结束。退料单来料不良品会签良品入库不良品入库联系退厂商 NGOK仓库退货完成判定对账单
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