核日期: 业务外包管理制度清单序号资料名称搜集情况附件未建立已搜集 123456 审计说明: 审计结论: 评价制度是否健全?是否及时予以更新?是否经过集体讨论并经最高管理最终审批下发? 评价业务外包授权批准制度是否健全?是否可行? 审计项目: 审计期间: 审计底稿编号: 审计底稿名称:业务外包作业活动分工执行审核表编制人: 编制日期: 复核人: 复核日期: 业务外包作业活动分工执行审核表活动类型具体活动执行单位审批人业务外包实施方案制定审批确定承包方选择评审审批业务外包合同拟订评审审批过程管理业务外包物资发出协调管理验收会计记录审核说明: 审计评价:分工是否合理?不相容职位是否分离? 审计项目: 审计期间: 审计底稿编号: 审计底稿名称:审计期间业务外包总体情况检查表编制人: 编制日期: 复核日期: 复核人: 复核日期: 审计期间业务外包总体情况检查表序号审计期间委外生产情况企业外协加工说明品名规格委外加工类型委外生产厂内生产销售品名规格需外协加工外协加工理由生产经理财务经理总经理集团生产副总裁数量单价金额数量单位成本金额数量单位售价销售额数量加工单价售价审计说明: 审计评价:评价是否所有业务外包均填列《企业外协加工说明》并经审批;实际业务外包是计划是否相符?是否符合经济效益原则? 审计期间业务外包总体情况检查表企业外协加工说明集团财务总监审计项目: 审计期间: 审计底稿编号: 审计底稿名称:业务外包承包方审查表编制人: 编制日期: 复核日期: 复核人: 复核日期: 业务外包承包方清单审查表序号外协加工单位基本经营资质表外协加工产品打样通知书外协加工单位审批表合格外协单位清单单位名称营业执照印刷经营许可证质量管理体系认证证书评审意见作成审核单位名称品名规格品质要求作成审核单位名称作成审批单位名称作成审批审计说明: 审计评价:所选之承包方是否经过评审及打样合格?是否经过审批?
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