(江西)传动系统有限公司内部参阅,请勿复制或分发予第三方。?交易未受到相应级别管理层的授权审批, ?数据输入可能在未经授权的情况下被更改。步骤三: 核对“流程图”/“流程描述”,改进记录文件。步骤四: 编制“风险控制矩阵”在“流程描述”中用于减轻相关风险的控制应当在“风险控制矩阵”中做相关列示。?流程中可能发生的错误。?数据输入可能发生遗漏。步骤一: 编制“流程图”根据流程的内容绘制流程图。准备“流程描述”描述流程图中各个控制环节中具体执行的步骤。步骤二: (*)风险内部控制记录步骤?2009 上海甫瀚投资管理咨询有限公司机密:此文件只供格特拉克(江西)传动系统有限公司内部参阅,请勿复制或分发予第三方。流程图是?建立对业务流程和控制活动全局观的保证?提纲挈领的记录文件?梳理目前业务流程的基础工具流程图作用?2009 上海甫瀚投资管理咨询有限公司机密:此文件只供格特拉克(江西)传动系统有限公司内部参阅,请勿复制或分发予第三方。业务环节采购销售销售订单销售处理发货开具发票具体流程三单匹配打印发票盖章确认送出发票活动进入税务系统输入数据核对数据打印步骤第一层第二层第三层绘制流程图-分层次的方法例示: 流程图记录输出输入流程输入的信息发生了什么变化……例如: ?修改和确认?审批?计算整个交易流程所期望的结果……例如: ?交易活动报告?管理报告?异常情况报告?财务处理?进入下一流程的电子文档促使某一交易活动开始的事件……例如: ?原始文件?电话?电子文档流程图内容?2009 上海甫瀚投资管理咨询有限公司机密:此文件只供格特拉克(江西)传动系统有限公司内部参阅,请勿复制或分发予第三方。流程描述简介?2009 上海甫瀚投资管理咨询有限公司机密:此文件只供格特拉克(江西)传动系统有限公司内部参阅,请勿复制或分发予第三方。什么是流程描述流程描述可以回答这些问题: 做什么? 怎么做? 多久做?
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