管理制度(2分) Р 4.2建立收入管理制度(2分) Р 4.3建立支出管理制度(2分) Р 4.4建立政府采购管理制度(2分) Р 4.5建立资产管理制度(2分) Р 4.6建立建设项目管理制度(2分) Р 4.7建立合同管理制度(2分) Р 4.8建立决策机制制度(2分) Р 5.不相容岗位与职责分离控制情况(本指标6分) 5.1对不相容岗位与职责进行了有效设计(3分) Р 5.2不相容岗位与职责得到有效的分离和实施(3分) Р 6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况(本指标10分) 6.1建立内部控制管理信息系统,功能覆盖主要业务控制及流程(6分) Р 6.2系统设置不相容岗位账户并体现其职权(4分) Р2.业务层面 7.预算业务管理控制情况(本指标7分) 7.1对预算进行内部分解并审批下达(3分) Р 7.2预算执行差异率(4分) Р 8.收支业务管理控制情况(本指标6分) 8.1收入实行归口管理和票据控制,做到应收尽收(2分) Р 8.2支出事项实行归口管理和分类控制(2分) Р 8.3举债事项实行集体决策,定期对账(2分) Р 9.政府采购业务管理控制情况(本指标7分) 9.1政府采购合规(4分) Р 9.2落实政府采购政策(2分) Р 9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批(1分) Р 10.资产管理控制情况(本指标6分) 10.1对资产定期核查盘点、跟踪管理(4分) Р 10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产(2分) Р 11.建设项目管理控制情况(本指标8分) 11.1履行建设项目内容变更审批程序(2分) Р 11.2及时编制竣工决算和交付使用资产(2分) Р 11.3建设项目超概算率(4分) Р 12.合同管理控制情况(本指标6分) 12.1加强合同订立及归口管理(3分) Р 12.2加强对合同履行的控制(3分) Р合计(100分) 评价总分
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