岗位责任制。2)加强对银行账户的管理。3)加强货币资金的核查控制。资产业务资产业务执行情况MB1048建立有效的存货控制机制。FX10481)存货信息失真,导致存货账实不符的风险。2)对存货管理不善引发存货流失,或存货使用效率低下、资源浪费的风险。政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险主要很可能风险降低策略CS1048严格执行存货管理制度及流程。资产业务资产业务执行情况MB1049建立有效的固定资产控制机制。FX10491)资产信息失真,导致资产账实不符的风险。2)对资产管理不善引发资产流失,或资产使用效率低下、资源浪费的风险。3)处置收入流失,造成资产处置行为不合法、不合规或者存在舞弊的风险。政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险主要很可能风险降低策略CS10491)对资产实施归口管理。2)加强对资产处置的控制。3)建立资产台账,加强资产的实物管理。4)加强对资产的动态管理。资产业务资产业务执行情况MB1050建立有效的无形资产控制机制。FX1050管理责任不清,制度不全,处置未经审批等造成资产账实不符,可能导致出现舞弊的风险。政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险主要很可能风险降低策略CS1050建立健全无形资产管理制度,明确岗位责任权限,强化对处置环节的管控审批。资产业务资产业务执行情况MB1051建立有效的对外投资控制机制。FX1051决策程序不当,未按规定进行审批等,出现盲目投资、舞弊或腐败等问题,导致投资失败、资产损失等风险。政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险主要很可能风险降低策略CS10511)合理设置岗位,明确岗位责任权限。2)加强对投资决策的控制,要由领导班子在专家论证和技术咨询基础上集体研究决定。3)加强对投资项目追踪管理,及时全面准确地掌握投资价值变动和收益情况。4)建立责任追究制度。
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