内控风险清单

风РРР合同业务不相容Р监察。РР险РРР岗位相互分别、РРР内控风险清单Р内控风险清单Р17/25Р内控风险清单РР相互限制和相互РРР监察。РРРРРРРРРРРРРР政策制РРРРРРР定风РРРРРРР险,机РРР风Р1）、成立健全单РРР单位内部控制监察制度РРРРРРР关运转РРР险Р位内部监察管理Р1）、成立健全单位内部监РР不完善，有制度未实施，РР很РРРРР风险,РРР降Р制度。2）、组织Р督管理制度。2）、组织实РFX1021Р有实施未改进，不能健全Р主要Р可РРMB1021РCS1021РР岗位利РРР低Р实施单位内控监Р施单位内控监察检查和自РР的实施内控监察检查和РР能РРРРР益矛盾РРР策Р督检查和自我评Р我评论工作。РР展开自我评论工作。РРРРРРР风险,РРР略Р价工作。РРР其他风РРРРРРР险РРРРРРР政策制РРРРРРР定风РРРРРРР险,机РРР风РРРР关运转РРР险РРРР单位自评未剖析、未形成РР很РРРРР风险,РРР降Р成立健全单位内Р成立健全单位内控自评分РFX1022Р评论报告；单位自评报告Р主要Р可РРMB1022РCS1022РР岗位利РРР低Р控自评剖析体制Р析体制并执行。РР跟单位实际情况不一致。РР能РРРРР益矛盾РРР策РРРР风险,РРР略РРРР其他风РРРРРРР险РРРРРРР政策制РРР风Р充分运用现代科РРР定风РР很Р险Р学技术手段加强Р1）对信息系统开发、运行РР单位信息系统看管不严，РРРРРРFX1023Р险,机Р主要Р可Р降РMB1023内部控制，将经РCS1023及维护流程实施归口管РР致使人为操纵的风险。РРРРРРР关运转РР能Р低Р济活动及其内部Р理。2）信息数据定期备份。РР风险,РРР策Р控制流程嵌入单РРР内控风险清单Р内控风险清单Р18/25Р内控风险清单