原则?一致性原则?全面完整原则?合理科学原则?先进性原则Р10/22/2018Р6Р经营计划的确定及指标分解Р原则: 兼顾集团的长期发展战略及本年度的经营计划;?层层分解,横向分解到月;层层落实,纵向落实到人经营目标具有严肃性、权威性,一经确定,不得随意修改、调整。?集团董事局审议通过集团整体的年度经营目标,分解落实到各事业集团后正式下发?以目标责任书的形式逐级分解落实经营目标Р10/22/2018Р7Р经营计划的调整Р经营目标的调整分为两种形式:?(1) 年度经营目标不变,在分解的月度指标之间进行调整;?(2) 年度经营目标的调整,由于不可抗拒的因素或市场因素致使年度经营目标产生偏差,需要调整。? 对于分解指标在季度内的调整,单项指标调整范围在3%以内的,由事业集团总经理审批;调整范围超过3%的,必须上报集团公司董事会审批后执行。?对于年度经营指标的调整,必须上报集团董事会审批通过?事业集团年度经营目标的调整,必须将调整方案提前一个月上报集团公司经营管理部提出审核意见,再上报集团董事会审批,审批通过后下达执行Р10/22/2018Р8Р经营计划的执行Р各级责任中心的负责人应该严格按照分解落实的经营计划开展日常的生产经营工作? 实行经营计划负责制,各级责任中心的责任人对经营数据的真实性、完整性负责,对经营计划的完成及预算执行情况负责Р10/22/2018Р9Р经营计划的控制Р集团对事业集团的经营情况实行经营快报制、经营例会制?经营快报实行每周、每月报送制?集团公司设立月度、季度、年度经营例会,总结、分析、评价各事业集团经营计划完成情况,落实解决经营管理中存在的问题。?各事业集团经营管理部在每月经营例会召开前一天向集团经营管理部提交经营分析报告,以及经营例会需要讨论的议题。议题的主要内容是各事业集团需要提交集团公司讨论的经营管理问题Р10/22/2018Р10
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