分析Р一、第一季度经营收入与去年同期?对比情况Р2011年第一季度?经营收入:224448元Р2010年第一季度?经营收入143452元Р同比增长80996元?增长率56.5%Р第二、三、四季度?69.4万元?80.7%Р第一季度?16.6万元?19.3%Р第一季度Р第二、三、四季度Р预期完成16.6万元,占全年计划(86万元)指标的19.3%?实际完成22.44万元,占全年计划指标的26.1%Р第一季度?22.44万元?26.1%Р第二、三、四季度?63.56万元?73.9%Р商务中心?102958元?45.87%Р代办?121490元?54.13%Р商务中心Р代办Р第一季度收入组成及比例?(共224448万元)Р总体分析:Р实际完成比计划比率高6.8个百分点,Р完成计划比率的135.2%,Р超额完成计划任务。Р(一)商务中心营业收入较去年同期对比情况Р第一季度实现营业收102958元,?较去年同期的71720元上升31238元,?增长率为4.36%Р(二)商务中心营业收入计划与实际完成对比情况Р第一季度?8.2万元?20%Р第二、三、四季度?32.8万元?80%Р第二、三、四季度Р第一季度Р第一季度?10.3万元?25.12%Р第二、三、四季度?30.7万元?74.88%Р预期完成任务Р实际完成任务Р总体分析:?实际完成比计划比率高出5个百分点,?完成计划比率的125.61%,超额完成计划任务。Р(一)代办收入较去年同期对比情况Р2011年第一季度代办收入为121490元,?较去年同期71732元,上升49758元,?增长率为69.4%Р第二、三、四季度?36.6万元?81.33%Р第一季度?8.4万元?18.67%Р第一季度Р第二、三、四季度Р第二、三、四季度?32.85万元?73%Р第一季度?12.15万元?27%Р代办收入计划完成量及比率Р代办收入实际完成量及比率
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