预算管理内容Р预算收入?预算支出?预算上交?人员经费预算?直接成本预算?服务量预算?药品比例?人均出院费控制?高值耗材控制?参保病人管理Р5Р2、科室预算管理考核与计分Р项目Р分数Р考核细则Р预算收入Р2Р每月收入/每月预算数×2Р预算上交Р5Р每月上交/每月预算数×5Р人员开支预算Р3Р每月预算数/每月开支×3Р直接成本预算Р3Р每月预算数/每月开支×3Р药品比例Р3Р按医院规定的药品比例,每超过一个点扣0.5分,扣完为止Р人均出院费用Р4Р每超过一个点扣0.2分,扣完为止Р医保费用管理Р5Р要求比去年平均医保费用下降5 %,超过扣1分;医保中心每拒付100元,扣0.1分,扣完1分为止Р高值耗材控制Р0Р科室使用高值耗材人均超过上年平均数的,每一个百分点扣1分,共3分扣完为止,主要考核心内、骨科、脊柱外科、肛肠科Р工作量Р15Р(月门诊人次/月预算人次×6)+(月出院人次/月预算人次×9)Р合计Р40Р6Р3、预算指标确定方法Р(1)以历史资料为基础,先确定人员开支指标,再确定其他指标Р(2)以历史资料,现实情况,管理要求为基础,确定收入和服务量指标,再确定其他指标Р7Р3.1 科室预算指标确定方法(一)Р收入范围:? 1、挂号收入; 7、氧气收入;? 2、门诊治疗收入; 8、护理收入; ? 3、住院治疗收入; 9、手术收入;? 4、床位收入; 10、ICU收入;? 5、检查收入; 11、高值材料利差;? 6、诊疗收入;Р8Р3.2 人员经费范围Р1、所有工资;?2、所有补贴;?3、各种社会保险;(五险,一金)?4、职工福利。Р9Р3.3 科室风险基金Р(科室收入的2%)?用于本科室应承担医疗赔款。Р10Р3.4 业务费(直接成本)Р1、氧气成本(按收入50%计提) 6、差旅费? 2、卫生材料 7、洗涤费? 3、低值易耗 8、广告费? 4、器械维修 9、其他? 5、水电费
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