馈总结定期收集制度执行部门的意见和建议,进行有针对性的总结和改进Р — 7 —Р四、操作要领与经验Р ¾ 本工具操作的重点选择评价指标和评价标准Р ¾ 为此,需要根据企业的情况,选择合适的评价指标和评价标准Р — 8 —Р五、制度树模型案例Р n 案例名称:陕西省地方电力(集团)有限公司Р n 项目团队:魏双勤、向江华、张烨、李炳呈Р n 主要成果:利用该模型,建立陕西地电制度体系结构Р — 9 —Р制度体系评估模型由如下分项指标组成Р 陕西地电制度体系评估模型Р 评价维度评价指标评价内容Р 全面性制度覆盖公司职能管理的各个环节,无盲点、无死区、分类清晰Р 制度集合系统性层级和结构性上既有纵向的深度,也有横向的广度;制度文件形成较强的关联和支撑关系Р 内Р 容独立性各层级制度之间,不交叉、不重叠、不矛盾Р 体规范性符合国家有关规定,名称规范、结构严谨、内容完整、层次清晰、文字准确、格式标准Р 系Р 制度单体可操作性工作流程符合内控体系和标准化体系要求,责权利有清晰的界定和划分Р 匹配性各级制度与实际业务相匹配,并能支持未来发展战略和业务开展Р 明确性制度管理责任主体明确,管理权限清晰Р 管管理程序合理性制度管理流程合理(计划、起草、审核、审议与下发、实施、修订或废止环节)Р 理Р 完善性制度管理的组织保障体系完善,不同部门和层级都有相应制度管理人员或部门Р 体Р 闭合性制度的生成、监督控制、评估反馈、更新修订环节完备,形成闭环,权限清晰Р 系管理循环Р 修订及时性对制度进行定期评估和更新Р 执行刚性执行制度的刚性,严谨的制度执行措施以及细化的配套措施Р 执执行环境Р 行执行意识管理者和员工执行制度的意识和忠诚度Р 情监督考核对制度执行情况的监督、考核、追究机制完备、合理、及时Р 况执行情况Р 反馈总结定期收集制度执行部门的意见和建议,进行有针对性的总结和改进Р — 10 —
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