内审检查表审核部门售后服务部/配件管理部负责人审核日期审核员标准条款审核要点审核记录审核结论4.1组织及其环境4.2相关方的需求和期望6.1应对风险和机遇的措施1、?是否对与部门工作相关的内外部因素进行监控并评审(企业文化、发展战略、质量目标、知识、管理制度;法律法规、行业技术状态、国内外市场现状)2、?与本部门工作相关的部门或机构有哪些,是否对其需求相关信息进行监视和评审?(员工、顾客、监管机构、银行、股东、供应商)3、?对4.1和4.2分析内容是否制定了相应的风险和机遇应对措施5.3组织的岗位、职责和权限部门职责、权限?部门人员岗位职责是否明确?人员构成6.2质里目标及其实现的策划公司的质量目标有哪些?部门的质量目标有哪些?如何保证质量目标的实现(资源、责任人、完成时间、结果评价)7.1.6知识部门知识有哪些?(标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权)获取渠道?7.2能力部门人员的工作能力要求,现有人员能力是否满足需要?不满足要求时是否有培训,或采取其他措施,对结果是否评价?是否有培训记录?5.2方针7.3意识公司的质量方针是什么?部门对公司质量管理体系的贡献,不符合要求的后果?7.4沟通1、?部门间沟通内容、沟通时机、沟通方式、负责沟通人员?2、?部门内部如何沟通?
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