操作流程总说明登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”,进入相应“应用”发起财务工作审批事项。(五)线下流程所有财务审批事项应将纸质凭证,按流程逐级交有权审批人手工签字确认后,会计出纳人员才能计账付款。纸质文档要交财务部留档备查。条件成熟后,能够打印钉钉系统审批记录作为审批依据。第六条采购申请审批权限和流程设置公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”,(或通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→→总经理”的审批流程进行审批,经审批后的采购才能执行采购。第七条采购询价及合同审批权限和流程设置(一)公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料,均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”,(或通过系统中的相片传输功能上传附件)。第八条备用金领用审批权限和流程设置公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”,(或通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务的审批流程进行审批,经审批后由财务打款。第三章库房管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明当前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括:物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”,(或通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物品领用才能执行。公司所有物料领用申请(销售出库)都必须在钉钉系统中详细填写“物料领用申请单”,(或通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物料领用才能执行。公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”,(或
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