钉钉办公系统及审批管理流程办法

。纸质文档要交财务部留档备查。Р条件成熟后,可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。Р第六条采购申请审批权限和流程设置Р公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”,(或Р通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“相应部门经理→Р→总经理”的审批流程进行审批,经审批后的采购才能执行采购。Р第七条采购询价及合同审批权限和流程设置Р( 一) 公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料,均应进行Р3 家以上供货方的“采购询价”程序。采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”, ( 或通过系统中的相片传输功能上传附件) 。Р第八条备用金领用审批权限和流程设置Р公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”,Р( 或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务Р的审批流程进行审批,经审批后由财务打款。Р第三章库房管理各应用要求及操作流程说明Р第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明Р目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括:物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。Р公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”,(或Р通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“相应部门经理→Р→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物品领用才能执行。Р公司所有物料领用申请(销售出库)都必须在钉钉系统中详细填写“物料领用申请单”,(或Р通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“相应部门经理→Р→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物料领用才能执行。Р公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”,(或Р通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“相应部门经理→库管Р→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物品领用才能执行。