7?管理档案的整理与归集保险管理过程中,应根据内部控制管理的要求,形成完成的控制记录。- 6 -序号控制记录名称填制部门归档部门格式1在建工程投保合同清单合同承办部门财务部附件 12在建工程投保评估说明书财务部财务部附件 23保险业务审批表承办部门财务部附件 34保险合同(含保险费复印件)保险公司财务部保险公司提供5投保物变更通知单承办部门财务部附件 46 ?监督检查与考核6.1?监督检查资产保险管理部门应严格执行本办法。各公司行政管理部对本办法的执行情况进行检查与督察。6.2?存在下列行为之一的,扣直接责任人 1-2 分,情节严重的加倍扣分:(一)未按规定的投保范围、投保险种办理投保,且未形成损失的;(二)未按规定的保险时间办理保险且未形成损失的;(三)未按规定向保险公司及时报案且未形成损失的。6.3?存在下列行为之一的,扣直接责任人 2-5 分,情节严重的加倍扣分,并赔偿所造成损失;触犯刑律的,交司法机关依法处理:- 7 -(一)未按规定的投保范围、投保险种办理投保,给公司造成损失的;(二)未按规定的保险时间办理保险,给公司造成损失的;(三)未按规定向保险公司及时报案,给公司造成损失的;(四)在保险业务中,弄虚作假、徇私舞弊、损公肥私的;(五)其他严重违反本办法的情形。7?附则7.1?本办法由财务管理中心负责修订、解释,由各公司财务部负责依据本办法规定和实际情况制定实施细则。7.2?本办法自 2009 年 7 月 1 起起执行。附件 1:- 8 -序号合同编号签订日期合作单位合同金额备注合计在建工程投保合同清单投保单位: ?投保时间: ?单位:万元审批人:?复核人:?制表人:附件 2:- 9 -在建工程投保评估说明投保单位:?评估时间:评估投保金额依据及结论:评估人员:所在公司总经理意见:附件 3:-10-
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