即可。5.2.3 质控部只做抽查监控,不介入该类质量信息处理和备案过程。5.2.4 其他如信息传递、处理程序同 5.1。5.3 三类质量信息管理5.3.1 三类质量信息、表单与提报要求见表 2.表 2:三类质量信息与表单612 ?过程检验台账 ?√ ?√ 11 进货检验台账 √ √ 各公司质保13 产品入库检验台账 √ √ ?Q/QTGXXXXXX质保部14 售后服务与三包信息 √ √ 子司与集团高层、质控15 售后三包信息月度分析报告?销售?√ √?部16 主机厂 YY 上线记录汇总表? √ √ 质保部、销售艺部 ?√√ ?子公司质保、生产、高19?工艺纪律检查报告 ?技术工17?故障频次及索赔金额汇总表?质保√√子公司高层/质控部18?产品售后情况汇总表?质保部√√层/集团职能部门20?供应商产品上线月份汇总表?采购部√√?质保部门21?质量总结分析报告?√√?√?√?总裁/职能部门质控部22?质量计划监控记录表(集团)?√ √ 子司总经理 23?零公里故障闭环处理台账? √ √ 副总裁24?其他?按相关规定(表中的三类质量信息或随工作开展随机增加)5.3.2 三类质量信息的利用信息接受者应对三类质量信息中体现的实物质量趋势、指标波动、质量改进与管理质量予以关注,综合分析、提炼其中系统性问题,纳入质量改进工作计划,控制程序同 5.1。5.4 提交管理评审公司高层应将一类质量信息及各部门反馈的质量信息处理汇总情况纳入管理评审,执行《管理评审办法》。6 考核对各级信息收集、提报部门提报质量信息的真实性、及时性、完整性与处理有效性存在问题及由于信息传递违犯本规定造成事态扩大者,按《员工奖惩管理规定》考核。7 相关文件7.1《管理评审办法》7.2《员工奖惩管理规定》7
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