较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、财务、采购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的物料,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。根据生产计划实际下单数量,结合开发部门提供的各款面/辅料单款用料数量,进行款式实际用料总额核算,制订采购计划(二)、采购整体流程说明 根据采购计划,根据开发部门提供的或原有面/辅料供应商,进行沟通联系,持样板对数量规格、质量标准、技术指标、材质、要求到货日期、现货库存情况进行综合评估和采购询价、比价 根据了解情况和评估结果,结合采购计划,制订采购资金预算计划,提交给财务部,总经办进行审核和资金预备。 经审核后,与目标供应商签订供应合同,通知财务安排预付款项(无现货)或全额付款(有现货) 采购的面/辅料有现货时,传单至至于公司经主管审核后,要求财务配合付款。并要求供应商协助发货或自行提货。 采购的面/辅料无现货时,根据合同要求跟进货期,出货时通知财务付款,并要求供应商协助发货或自行提货。 面、辅料采购回来后,通知开发部门负责核对,核对无误后仓管及时入仓,并及时通知生产部门进行领料生产。
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