续是否齐全,其内容与产品实物一致;b)超差特许审批手续是否符合规定要求,内容正确、合理,有经分析或论证的结论;c)材料代用是否履行了审批手续,是否进行了分析或试验。A.5关键过程、特殊过程质量控制情况关键过程、特殊过程质量控制情况包括下述内容:a)是否编制关键过程明细表和关键过程控制文件;b)特殊过程是否进行了确认并有监测记录。A.6缺陷、故障的分析、处理及质量问题归零情况缺陷、故障的分析、处理及质量问题归零情况包括下述内容:a)缺陷、故障原始记录是否完整;b)缺陷、故障原因是否清楚;c)故障有无分析处理报告,遗留问题和待办事项是否处理和落实;d)质量问题的归零情况。A.7采购产品质量控制采购产品质量控制包括下述内容:a)采购产品是否从“合格供方名录”中采购。超目录采购的产品是否履行了审批手续;b)采购产品是否进行了入厂验证;c)采购产品的质量情况。A.8新工艺、新技术、新器材、新设备及技术攻关成果的采用情况新工艺、新技术、新器材、新设备及技术攻关成果的采用情况包括下述内容:a)采用新工艺、新技术、新器材、新设备及技术攻关成果有无鉴定结论意见,能否满足产品质量要求;b)有无遗留问题,解决程度如何。A.9设计评审、工艺评审及首件鉴定遗留问题的处理情况设计评审、工艺评审及首件鉴定是否有遗留问题,遗留问题是否已处理。A.10质量保证大纲执行情况质量保证大纲执行情况包括下述内容:a)是否制定了质量保证大纲;b)质量保证大纲执行情况。A.11产品质量证明文件和质量记录的完整性产品质量证明文件和质量记录的完整性包括下述内容:a)产品质量证明文件填写是否符合规定要求;b)质量记录是否完整,是否完成了所有要求的检验和试验工作,是否有遗漏项目;c)质量记录是否具有可追溯性。A.12产品质量检查确认情况产品质量检查确认情况包括下述内容:a)是否编制了产品质量确认要求;b)产品质量检查确认结果。
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