产品质量评审报告

分析报告产品技术状态控制情况所用的设计图样、技术文件和标准是否协调一致并现行有效技术状态更改是否履行了审批手续,重要的技术状态更改是否经过系统分析并报批,是否符合“论证充分、各方认可、试验验证、审批完备、落实到位”五项原则工艺文件是否与设计文件状态保持一致技术状态更改记录是否全面、完备生产过程超差使用和材料借用处理偏离许可的审批手续是否齐全,其内容与产品实物一致超差特许审批手续是否符合规定要求,内容正确、合理,有经分析或论证的结论材料代用是否必履行了审批手续,是否进行了分析或试验关键过程、特殊过程质量控制情况是否编制关键过程明细表和关键过程控制文件特殊过程是否进行了确认并有监测记录不合格品故障分析和处理情况缺陷、故障原始记录是否完整缺陷、故障原因是否清楚故障有无分析处理报告,遗留问题各待办事项是否处理和落实质量问题归零情况采购产品质量控制采购产品是否从“合格供方名录中采购,超目录采购的产品是否履行了审批手续采购产品是否进行了入厂验证,采购产品的质量情况评审、验证、确认等节点控制情况设计评审、工艺评审是否有遗留问题,遗留问题是否已处理情况10、质量保证大纲执行情况A)是否制定了质量保证大纲B)质量保证大纲执行情况11、产品在试制、试验过程中暴露的质量问题是否已解决12、产品质量证明文件和质量记录的完整性A)产品质量证明文件填写是否符合规定要求B)质量记录是否完整,是否完成了所有要求的检验和试验工作,是否有遗漏项目C)质量记录是否有可追溯性存在问题及改正措施(1)存在主要问题:改正措施:完成时间执行负责人存在问题及改正措施(2)存在主要问题:改正措施:完成日期执行负责人备注保留意见:签名:年月日评审意见:评审组长(签名):年月日评审组姓名职务/职称工作单位签名组长副组长成员备注----------THEEND,THEREISNOTXTFOLLOWING.------------