到“有法必依”是一个不断完Р 善和改进的过程,为做到规范化管理、标准化运行,完善过程监控,****Р 在此基础上,全力推进ISO9001质量体系建设,已完成人力资源管理程序、Р 基础设施管理程序、内部审核管理程序、采购管理程序等17项管理控制程Р 序和质量体系文件的全部编写工作,环环相扣的管控程序大大加强了日常Р 经营中的过程监督、控制、跟踪、改进的管理力度。****预计于年底前完成Р ISO9001的认证工作。Р 3、信息系统建设。Р 已按照****集团统一要求,于6月15日正式运行OA系统,半年来,Р 系统运行良好,大大提升了工作效率,缩短了审批周期。Р 4、文化建设。Р 公司以“标准化管理、优质化服务”为质量管理方针。在整个经营活动中Р 全面贯彻“标准化管理、优质化服务”的理念,在以严格的过程控制和持续Р 改进来打造一条环保、安全的高速通道,提升优质文明服务的同时,****Р 以提升员工幸福感为目标,出台《员工培训管理办法》,提供经费支持,鼓Р 励员工自学,并计划明年出台年度培训计划,加大培训投入力度,打造学Р 习型企业;****计划开展春秋员工运动会,读书会,加强员工交流与互动,Р 打造团结融洽的企业。这些措施都将有力支撑****打造共赢共荣的文化建设Р 新局面Р 三、全面风险管理工作效果自我评价Р ****建立了规范的法人治理结构,形成了职责分明、相互制衡且符合公Р 司实际经营情况、适应公司业务发展和风险控制需要的、健全的内部控制Р 体系。公司已建立健全了全方位、系统性的内部控制制度。内部控制流程Р 已覆盖了公司各项业务的事前防范、事中监控和事后检查的环节,重点控Р 制活动形成了有效的制度约束。公司内部控制机制和内部控制制度方面不Р 存在重大缺陷,实际执行中亦不存在重大偏差。公司的内部控制在所有重Р 大风险方面是有效的,为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障,
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