、XX、XX年被审计单位年度工作总结。 7、责任人任期内经济责任述职报告。备注:Р 被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组; 责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组; 所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。Р 责任人任期经济责任述职报告内容要求Р 一、单位及个人基本情况Р (一)单位的基本职能、职责分工、编制、内设机构及下属单位。(二)被审计领导干部何年何月根据什么文件任职,何年何月根据什么文件免职。任职期间的主要职责、主管什么工作。Р 二、经济责任履行情况Р (一)审计期限内,单位历年的财务状况。Р (二)预算执行情况如何,是否按学校有关财务制度规定的开支范围、标准,合理有效安排支出。Р (三)收费及管理情况如何,收费是否获得学校审批,预算外收入是否及时、足额上交学校。Р (四)固定资产是否有专人管理,是否安全、完整。审计期间内,固定资产的期初数、期末数及增减变动情况。Р (五)重大经济决策是否符合规定程序,如物资采购是否经过招标,经办的合同协议是否合法有效,债权债务是否清楚,有无遗留的经济纠纷问题。Р (六)是否按国家和学校的规章制度建立学院的内部控制制度并严格执行。Р (七)个人廉政情况。Р 三、主管工作期间取得的重要成绩四、其他需要说明的事项。Р 附件4:Р 任期内单Р位基本情况表Р 被审计单位盖章: Р 负责人:填表人: 填表日期:Р 附件 5:Р 内部控制制度调查表Р 被审计单位名称(盖章): Р 负责人:填表人:填表日期:Р 附件6:Р 任期内单位重大事项决策情况表Р 被审计单位名称(盖章): Р 填表说明:本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为,如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。没有“重大经济决策”项目填写“无”。Р 负责人:填表人: 填表日期:
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