Р Р Р Р Р被审计领导干部签字: 被审计单位现任领导签字: 填表人:Р被审单位召开重大经济事项党政联席会议情况表Р被审计单位:(盖章) 审计时限: 报送时间: Р序号Р会议纪要编号Р会议召开时间Р会议决定主要经济事项Р Р Р Р Р Р被审计领导干部签字: 被审计单位现任领导签字: 填表人:Р被审计单位合同(协议)统计表Р被审计单位:(盖章) 审计时限: 报送时间: Р序号Р合同(协议)名称Р签订时间Р合同金额Р备注Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р被审计领导干部签字: 被审计单位现任领导签字: 填表人:Р被审计单位内部控制执行情况表Р被审计单位:(盖章) 审计时限: 报送时间: Р项目内容Р执行情况Р是Р否Р说明Р一、综合管理方面Р1.是否有明确的分工和岗位职责Р2.各项工作是否建立管理制度Р3.是否建立财产清查制度并定期清查Р4.重大问题是否向学校请示汇报Р5.重大问题是否民主决策Р二、财务管理方面Р1.收支是否全部纳入学校财务统一核算和管理Р2.有无私设小金库Р3.有无公款私存情况Р4.是否执行"一支笔"审批制度Р5.是否在财务处领用收据Р6.收费范围及标准是否执行相关规定Р7.报销手续是否完善Р8.支出内容是否真实Р9.债权、债务有无纠纷或遗留问题Р10.有无挪用学校资金行为Р三、固定资产管理方面Р1.是否设专人管理固定资产Р2.购置、使用、保管、报废等是否有审批程序Р3.资产变价收入是否纳入学校财务处统一核算Р4.是否定期进行盘点、核对Р5.单位固定资产辅助账与实物数是否一致Р四、财务监督方面Р1.财务是否公开或向教代会报告Р2.单位有无重大违规违纪行为Р3.单位财务是否定期进行自查Р4.经济决策是否按程序进行、有无重大失误Р5.大宗物品采购、修缮项目是否按学校规定实行招投标Р被审计领导干部签字: 被审计单位现任领导签字: 填表人::
全文预览
