先联络业务员通知客户?Р1是否监控订单的准时交货?Р2有否按顾客要求方式安排发货给客户?Р3装运通知是否及时发出, 资料是否准确?Р1交付产品是否依规定的包装方式进行包装?Р2交付产品是否依规定的要求进行明确标识?Р3产品运输过程中有无采取必要的防护措施?Р1、输入:Р顾客反馈/抱怨、顾客退货Р顾客意见及要求Р不良报告及不良件Р2、输出:Р与顾客反馈及服务要求相对应的信息、决定等;Р3、主要内容:Р顾客信息的收集、处理;Р顾客的沟通Р8.2.1Р8.5.5Р顾客服务信息是如何反馈的?是否传达到了相关部门?如何解决的?Р对顾客反馈有售后服务吗?服务人员是否经过培训?如何服务的?Р1、输入:Р顾客满意度调查表、顾客反馈及要求Р交付业绩、业务流失情况Р顾客的奖惩(优秀供应商、索赔、三包)Р二方审核报告Р2、输出:Р顾客满意度调查报告Р相应的改进措施Р3、主要内容:Р确定顾客满意度调查内容Р调查方面的确定Р实施调查Р总结、分析、改进Р5.1/ 9.1.2Рa.进行过顾客满意度调查吗?顾客满意调查有哪些项目?Рb.调查结果怎么样?Рc.对不满意的原因分析吗?是否制定了整改措施?进行效果验证?Рd.是否形成调查报告,并向管理者汇报?Р1、输入:Р外来资料、法律法规、顾客图纸、顾客工程规范,技术文件、作业指导书Р质量手册,程序文件,质量记录,所受控的管理文件,电子档文件Р2、输出:Р所有文件、资料的编制、审批、发布、标识、贮存、使用、修订、处置等到有效控制;相应的人员得到了有效版本的文件Р3、重点内容:Р出文件需求;Р编制与审核;Р编写与批准;Р发放与回收;Р保存与处置Р7.1.6Р7.5Р1是否建立并保持了“文件控制程序”Р文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次明确相应的批准人?Р2所有文件发布前是否得到批准?Р3外来文件是否得到识别;分发是否受控?Р4作废文件的标识是否清晰?
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