辑关系、文件的接口是否清楚?◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?4.4.5文件和资料的控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了文件的保管办法?◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?◆是否规定了对职业健康安全的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.5文件和资料的控制◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得到授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准?◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效?◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?◆执行的如何?◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?4.4.6运行控制◆是否确定了与风险有关的运行与活动◆重大职业健康安全风险有哪些?◆与其相关的运行与活动确定了吗?◆受审核部门与重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些?◆如何确定的?◆何时确定的?◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序?
全文预览
