相应的检具?查产品检验的结果,包括半成品,按检验规范。查生产所有设备及环境是否符合工艺要求?如果是特殊过程,查工艺的检查记录是否符合工艺规范?是否作首件检验?是否有工艺的变更,并是否再进行首件检验及工艺检查是否符合新工艺要求?采取的哪些措施防止人为错误?查产品发货的记录Р8.5.2 标识和可追溯性 Р查产品名称图号等的标识是否有?查产品状态的标识如合格不合格待验等是否有?是否要求追溯?如果要求追溯,是否有唯一性标识?Р8.5.3 顾客或外部供方的财产 Р查顾客财产和供方财产清单以上是否有标识?是否有进货时的检验或验证?如何保护或维护顾客财产,包括材料、设备、工装、包装等?是否发生丢失或损坏或不适用,是否记录,并报告顾客或外部供方?Р8.5.4防护 Р检查内容Р检查记录Р查产品防护有什么要求?是否对产品进行了防护?Р8.5.5 交付后的活动 Р交付后是否有法规要求?有哪不期望的交付后的结果?顾客在使用产品时,如何使用、产品设计寿命、保持期等问题是否有要求?有什么顾客反馈的以前的问题需要改善。以上是否按要求实施?Р8.5.6 更改控制 Р是否有生产过程的更改?是否有评审记录?是否是授权人员评审并更改?是否确定了措施?是否实施了措施?Р8.6 产品和服务的放行 Р查产品放行人员的授权书?包括检验员和例外放行批准人?查检验记录是否符合检验规范的要求?查检验人员在检验记录上是否签字或标识Р8.7 不合格输出的控制 Р如何防止不合格品混淆?如何处置不合格品?是否有让步接收?如果有返工,是否再次检验合格?Р查不合格的原因分析?查不合格的措施?是否有让步接收?让步的原因?让步批准是否有授权?不合格品是否有标识?Р9 绩效评价Р9.1 监视、测量、分析和评价 Р9.1.1 总则 Р对哪些方面的进行监视和测量?用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量?是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价?
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