各部门风险分析及应对措施表

工艺进行验证,确定定后审批下发Р技术部相关技术员Р2017.5.15—2018.5.14Р3Р工装设计错误Р影响产品质量,降低生产效率Р5Р3Р15Р高Р对工装进行建模分析,从使用的各方面进行论证分析,无误后审批下发工装图纸Р技术部相关技术员Р2017.5.15—2018.5.14Р4Р产品设计开发延期Р影响顾客交付Р4Р2Р8Р中Р产品评审从工艺开始着手,从现有工艺保证,防止新设计产品部分零部件采购周期延长。Р技术部相关技术员Р2017.5.15—2018.5.14Р5Р产品开发品质不良Р引起顾客投诉Р4Р3Р12Р高Р产品开发前,在FMEA中对所有生产环节因素进行分析,并作有效预防措施Р技术部相关技术员Р2017.5.15—2018.5.14Р6Р图纸评审错误Р导致产品不能满足顾客要求,引起顾客投诉Р5Р2Р10Р中Р图纸评审按照规定流程评审,从实际生产工艺出发,防止评审出错Р技术部相关技术员Р2017.5.15—2018.5.14Р7Р设计产品不精Р影响产品开发进度,延迟交付,造成客户流失Р4Р3Р12Р高Р产品设计过程中对产品所有性能及特殊性识别,作为关注对象Р技术部相关技术员Р2017.5.15—2018.5.14Р8Р工艺的指导性不强Р无法操作或者生产出的产品存在缺陷Р4Р2Р8Р中Р将可以控制的质量缺陷进行分解,将有效的措施编入各工序的作业指导文件,有效规避可以控制的质量缺陷Р技术部相关技术员Р2017.5.15—2018.5.14Р质量部风险分析及应对措施表Р序Р号Р风险的来源Р可能存在的风险Р风险分析Р应对措施Р责任部门Р和人Р实施时间(起-止)Р评价措施有效性Р严重程度Р发生概率РRPNР风险级别Р1Р产品审核不充分Р不能完全反馈出产品的实际质量状况Р4分Р4分Р16Р高Р按照《内部审核管理程序》和产品的实际情况核查产品Р质量部Р2017.05.15——