特种设备检综合性验检测机构2016年质量体系内审资料汇总（气瓶检测机构参照）精华版

;5.3当无法溯源到国家或者国际计量基准时,是否进行了自校准或比对。部分检测仪器设备检定标识脱落?符合□基本符合□不符合□符合□基本符合?不符合?符合□基本符合□不符合?符合□基本符合□不符合6检验检测设施与环境条件6.1设施和环境条件是否满足检验检测要求,是否对检验检测质量、结果产生不良影响。6.2是否明确有关的健康、环保要求?符合□基本符合□不符合?符合□基本符合□不符合审核员:审核日期:2016年7月31日审核员:审核日期:2016年7月31日序号审核要点审核记录审核结果7检验检测实施过程的策划和控制7.1是否正确识别检验检测实施过程的顺序和相互关系,是否对相关过程进行控制,并形成对检验检测过程控制的要求。?符合□基本符合□不符合8与客户有关的过程8.2是否对工作指令或者合同评审进行有效控制;8.3是否向客户公开办事程序,收费标准、服务承诺等事项?符合□基本符合□不符合?符合□基本符合□不符合9检验检测方法9.1检验检测方法是否采用法律、法规、技术规范明确规定的标准、方法。作业指导文件的形成过程是否规范。是否由足够资格和能力的人员审核批准9.2非标准检验检测方法的制定是否符合要求,是否征得客户的确认、并告知监察部门。?符合□基本符合□不符合?符合□基本符合□不符合审核员:审核日期:2016年7月31日序号审核要点审核记录审核结果10采购与服务10.1供应品的采购是否验收(查2015年、2016年物资采购)。10.2采购文件是否经过审查和批准。?符合□基本符合□不符合?符合□基本符合□不符合11检验检测分包控制11.1是否建立分包控制规定(或程序文件)11.2对分包方是否进行了评审和控制。是否建立了分包方档案;11.3是否有超范围分包情况?符合□基本符合□不符合?符合□基本符合□不符合?符合□基本符合□不符合12样品控制12.1是否实施了样品控制?符合□基本符合□不符合