15.4实验室是否配备正确进行检测/校准所需的全部设备及软件、标准物质。检测所需的检测设备(包括软件)及标准物质齐全。符合5.4.55.4实验室应保存对检测和/或校准具有重要影响的设备及其软件的档案。设备管理员建立并保存了设备档案档案内容齐全、符合要求。符合5.4.65.4所有仪器设备(包括标准物质)都应有明显的标识来表明其状态。鼓风.干燥箱无状态标识。不符合5.55.5量值溯源5.5.15.5实验室是否制定并实施仪器设备校准、检定、验证、确认的总体要求;是否确保结果能溯源到国家基准;设备校准时,是否可确保在用的测量仪器设备的量值符合计量法制规定程序文件中有仪器设备管理程序,所有仪器设备都经过检定、校准、自校准。符合5.5.35.5应制定设备检定/校准的计划,是否在使用前进行检定/校准有检定计划,并在使用前全部进行了检定、校准、自校准。符合内审检查记录表被审核部门:综合业务科内审员:苏海霞审核时间:2014.11.20质量记录表格:-50第3页,共3页准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论5.65.6抽样和样品处理5.6.15.6应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序,确保检测和/或校准样品的完整性。程序文件里有抽样和样品的处置程序。符合5.6.55.6实验室应记录接收检测或校准样品的状态,包括与正常(或规定)条件的偏离。样品接受有记录。符合5.6.65.6实验室应具有检测和/或校准样品的标识系统,避免样品或记录中的混淆。程序文件中有明确规定,有一组水泥无样品标识。不符合5.6.75.6实验室应有适当的设备和实施储存、处理样品,确保样品不受损坏。应保持样品的流转记录设有样品室,样品架专门保存样品,有样品流转记录。符合内审检查记录表被审核部门:检测科内审员:任慧审核时间:2014.11.21质量记录表格:-50第1页,共3页
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