内控风险评估报告

РРР（一）风险剖析基本结论РРРРР风险Р发生可能性Р影响程度Р风险等级Р单位层面Р机构保障РРР一般风险РР权力运行РРР一般风险РР人员能力РРР一般风险РР会计控制РРР一般风险РР信息系统РРР一般风险РР内控制度РРР一般风险Р业务层面Р预决算业务РРР一般风险РР收支业务РРР一般风险РР政府采买业务РРР一般风险РР建设项目РРР一般风险РР财产管理РРР一般风险РР合同业务РРР一般风险РР注：发生可能性与影响程度采用五分制，1代表可能性最小，影响程度最低，5代表可能性最大，РР影响程度最高。发生可能性与影响程度乘积12分以下（含12分）为一般风险，12-20分（含20РР分）为重要风险，20分以上为重要风险。РРРРР（二）风险热力图РРРРРР经对以上风险因素进行剖析，以上所列风险因素根据发生可能性РРР和影响程度绘制的风险热力图如下：Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР—5—Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР（三）重要风险和重要风险РРРРР经过仔细剖析与评论，本单位当前无重要风险和重要风险。РРРРР四、下一步工作安排РРРРР根据本次风险剖析结论，本单位仍旧客观存在着众多风险因素，下一步将进一步加强风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系，详细举措主要包括：РРРРР1、明确规定各业务流程中各部门、各岗位的职责，明确规定相РРР关处室在业务活动中的监察地点，使之起到对应的二次监察作用。Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР—6—Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告