内控风险评估报告

否认期对财产进行清查清点，对账实不符的情况实时进行办理；是否按照规定处臵财产。РРР5.建设项目管理情况：是否按照概算投资；是否严格执行审核审批程序；是РР否成立有效的招投标控制体制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资本的情形；是否按照规定保留建设项目有关档案并实时办理移交锋续。РРР6.合同管理情况：是否实现合同归口管理；是否明确应签署合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同执行情况，是否成立合同纠葛协调体制。РРРР三、风险剖析结论РРР（一）风险剖析基本结论Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告Р5/4Р内控风险评估报告РРРРРР3/4Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告Р4/4Р内控风险评估报告РРРРРР注：发生可能性与影响程度采用五分制，1代表可能性最小，影响程度最低，РР5代表可能性最大，影响程度最高。发生可能性与影响程度乘积12分以下（含РР12分）为一般风险，12-20分（含20分）为重要风险，20分以上为重要风险。РРРР（二）风险热力图РРРР经对以上风险因素进行剖析，以上所列风险因素根据发生可能性和影响程度绘制的风险热力图如下：РРРР（三）重要风险和重要风险РРР经过仔细剖析与评论，本单位当前无重要风险和重要风险。РРРР四、下一步工作安排РРР根据本次风险剖析结论，本单位仍旧客观存在着众多风险因素，下一步将进一步加强风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系，详细举措主要包括：РРР1、明确规定各业务流程中各部门、各岗位的职责，明确规定有关处室在业务活动中的监察地点，使之起到对应的二次监察作用。Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告Р7/4Р内控风险评估报告РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР4/4Р内控风险评估报告Р内控风险评估报告Р4/4Р内控风险评估报告