申请书》,最高管理者批准同意后,对编号 201307001 的样品报告予以收回, 并重新出具编号为 201307002 经修正后的热膨胀检测报告, 修改过程记录于《试验报告修改通知确认单》中。整改完成情况: 已经对编号为 201307001 的热膨胀仪原始记录结果用标样校准值进行修正,填写试验报告修改通知确认单经最高管理者批准后,重新出具编号为 201307002 的检测报告给客户, 并对之前出具的检测结果进行相应校正;相同类似的检测项目经检查结果报告无问题。不符合项纠正措施表、 GB/T 7320-2008 人员培训记录表、热膨胀原始记录表、试验报告修改确认通知单、编号 201307001 热膨胀修改后报告、检测报告变更申请书、刚玉标样修正过程及计算记过见附件八。 NO .9 不符合项事实描述: 现场试验进行浇注料常温抗折强度试验时, 由于样品标识混乱导致样品混淆。原因分析: GKGF-P-026 《检测样品处置程序》中未能对样品编号进行详细规定, 导致实施过程中操作性不强,检测人员未将待检样品正确放置至相应区域,检测时未能分清各样品顺序及编号。整改措施: 2013 年8月 10 日,检测人员对评审组提出问题的样块进行现场编号,予以标识; 8月 30 日将样品编号规定补充至《检测样品处置程序》中后, 经最高管理者批准后发布;9月5日对技术中心全体检测人员进行了宣贯、培训、考核。整改完成情况: GKGF-P-026 《检测样品处置程序》增加样品编号的规定, 已经对技术中心实验室全体检测人员进行了宣贯培训, 后续观察样品编号符合修改后的程序规定要求, 其他检测项目的样块编号已经规范统一,便于检测人员辨识。纠正措施计划表、现场审核试验浇注料及时编号后照片、《检测样品处置程序》修改材料、《检测物品处置程序》人员培训记录表、根据新版《检测物品处置程序》规定现场样品编号照片见附件九。
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