签认后由财务负责人编制工资表,予以发放。节假日加班,按公司及国家有关规定发放加班费。2、因公出差乘坐交通工具,按公司有关规定执行。3、要合理调配车辆,充分发挥车辆作用,尽量满足工作需要,减少零星用车。4、接待费用由项目经理统一掌握并配合高级驻地对外接待工作,要严格控制支出标准,尽量减少接待次数。第三节工地财务管理制度为适应工地管理的需要,加强总监办、驻地办财务管理和经济核算,规范财务行为,提高经济效益,控本节支,特制定本制度。1、工地财务采用项目经理负责制。2、工地财务开支项目分为工资、奖金、车辆费用、交通费用、培训费用、办公费用、伙食费用、设备费用、管理费用及其他费用等项目。3、各工地要建立严格的会计档案,妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料。4、要做到采购记录档案与账、物对应,账物相符。5、各种费用必须以真实有效的发票入账报销,报销采用三级签字认可制和三级审核制,即采购当事人签字、科室负责人签字、项目经理签字认可,项目经理审核、公司财务部审核、公司副总审核,每月初由项目经理把上月费用报公司财务部经理审核,经公司分管副总审核确认后再进行报销。6、所有员工基础工资按900元/月,不在岗时只享受基础工资待遇;工资发放必须依据考勤,每月考勤要上报公司财务部,工资表由项目经理安排办公室人员做好后经项目经理和总监(驻地)签字确认后上传至公司财务部,经财务部审核签字后才能进行工资发放;项目上每个人领取工资时必须签字认可。7、为了奖勤罚懒,奖优罚劣,使每位监理人员积极上进,公司要对每个工地及所有人员进行定期考核,达到考核要求时,要进行奖励,达不到要求时,要进行处罚。日常工作中,项目经理和总监(驻地)要对所属项目人员进行严格管理和考核。8、车辆费用:包括车辆购置费、燃油费、日常维护费及修理费、年检费、保险费等,各种费用必须发票齐全、完整、真实、有效,并及时报公司财务部。
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