长或PMC部主管对《采购计划》进行审核,有误,则通知采购员进行修改。无误,返交采购员编制《采购订单》。8采购员《采购订单》/《发外加工单》采购员编制《采购订单》(或《发外加工订单》)。序号流程责任人表单作业内容9NG审批OA物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领(发)料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长/PMC部主管《采购订单》/《发外加工订单》采购组长或PMC部主管分别对《采购计划》或《发外加工订单》进行审核、审批。有误,则通知采购员进行修改。无误,返交采购员实施采购、发外作业。10物控员/采购员/PMC部主管《采购管制表》物控员、采购员《采购管制表》对物料交期,交量进行控制与跟催。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。11仓管员仓管员接收经检验合格的物料进仓,提供进仓信息给物控员、采购员,并对进料进行适当的储存和保管。12仓管员/生产部物料员《材料领料单》仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使用。13生产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。14仓管员/PMC主管采购员/生产物料员生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领,补领须PMC部主管审批;对需发外加工的工序由采购员具体实施发外加工;并最终达成产品的实现。15物控员物控员对库存物料(包括材料、成品等)状况进行监控。16业务部副总/财务会计成品仓管员《出货通知单》/《出门放行条》/《成品出仓单》业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务副总、财务会计审核。仓管员开具《成品出仓单》,并组织成品出货。17责任人各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。物料管控作业管理办法1.0目的为了规范物料的申购、生产加工行为,确保公司的物料流通得到有效管控,控制库存物料水平,制定本流程。2.0范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0职责
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