02318.9777.52%2、工资1088018.73106.67%3、应付福利费185673.12130.02%4、保安费用17568.1087.84%5、绿化费用53881.4689.80%6、清洁卫生费24690.18145.24%7、生活垃圾清运费21528.0086.11%8、水电组费用64080.08213.60%9、小区养护费4213.4130.10%10、灯具15162.92108.31%11、可视对讲、监控维护费15000.00300.00%12、发电机保养费0.000.00%13、电梯保养费126543.8495.87%14、余泥清运费24885.0099.54%15、办公费59192.29118.38%16、低值易耗品13673.20273.46%17、电话费17748.0793.41% 1、水、电费 1 月2 月3 月4 月5 月6 月46066.51元94134.47元-23461.03元75364.75元45861.92元64352.35元分析: 1、3月份出现负值,主要是由于2月份过年期间供电局与我司的抄表时间差距较大造成的,6月份的增额主要是由于夏季天热空调用电增加的原因,基本上出入较平稳; 2、xx共有东、西两大湖,大小水池61个,水景泵71台,水池漏、渗水严重,损耗大; 3、由于湖水没有过滤系统,出现水质问题时唯有换水、洗湖待方法,损耗非常大; 4、商铺广告灯、公共照明、水景灯由于线路混乱不规范,难以计量。 2、员工工资(1)xx区(含xx)上半年人工成本费达1088,018.73元,加上员工福利支出(按工资的14%计提)共占总支出的49.85%; (2)由于二期临停收费需要,需增加保安员6名;由于客服部与财务部合并,优化配置,可减少2人;加上xx管家部的增编,预计人工成本将比上半年增加3.4%,约占管理费收入的65%。 3、绿化费用
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